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老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進貨都是從自產自銷合作社,他們開給我們的是能抵扣的免稅發票,現在存在最后我們進項比銷項稅額多,產生留抵稅,在10月份出現這種情況的時候,電子稅務局就發出紅色預警,稅務局人員讓我們出具一系列相關資料來證明情況,后來11月份只能做到增值稅交一點,沒有再找我們,但是馬上12月份,還是出現進項稅大于銷項稅,這種情況怎么辦

2023-12-27 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-27 15:16

你好,那你別認證那么多,你抵扣多少認證多少不就行了。

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:17

螃蟹季很短,這個月就都結束了

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:18

您的意思是,讓供應商發票全部開過來,然后一直不勾選,等到2024年再勾選 嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:18

那你們收入怎么做的?你不能賠錢銷售的吧?你是不是有隱瞞收入的?

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:18

一般情況蟹季是9月到12月份,

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:19

那你看下數量上你全部都做了收入嗎?

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:19

老板可能會有這種情況,但是我不 清楚,老板也不會和我說

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:19

這個不用老板跟你說,你自己能計算出來,上面不都有數量, 用不著別人說了

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:23

如果銷售額880萬元(不含稅 ),老板租場地和水電,人家都不開發票進來,這樣費用只有工資和進貨成本,我算下來,所 得 稅要交大概3萬元,老板說能不能 控制在2萬元,這個怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:24

建議他發工資年終獎。

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:26

老師如果老板自己發年終獎,發多少合算呢?如果工資(從9月開始到12月份)2萬元,今年是新開的公司

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:28

在其他的公司有收入嗎?如果沒有的話,做工資就行,年累計收入在6萬以內的可以免個稅。

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:29

老板自己開了一個賓館(個體工商戶),還有一家 小規模納稅人銷售螃蟹公司,都沒有開工資

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:30

你好,按照上面的來就可以的。

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:30

如果再發年終獎怎么最合算

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:31

做工資可以給他做4萬。不交個稅 年終獎三萬六以內是3%。

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:32

老師工資為什么不做6萬元,而做4萬元呢

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:33

已經發了2萬了,你再做6萬ma 我的天來

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快賬用戶9069 追問 2023-12-27 15:34

噢,你 是把發的2萬元減掉了,我以為1年作4萬元,按您說的,就是4萬元+3.6萬元,就是年收9.6萬元做

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:35

要交個稅的3%的,可以這么做。還有其他的問題嗎?

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