老師，我現(xiàn)在沒有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳，然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少，但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表，現(xiàn)在我想調(diào)整過來，修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎

老師，我今年第一次做匯算清繳：是匯總22年的全年費(fèi)用做納稅調(diào)整吧？業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過發(fā)生額的60%且最高不超營(yíng)業(yè)收入的0.5%.等等還有其他限額，然后去填財(cái)務(wù)報(bào)表，是這樣嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

老師我賬上在2023年調(diào)了2022以前年度損益調(diào)減成本，稅務(wù)系統(tǒng)里面匯算清繳做了調(diào)整，稅務(wù)系統(tǒng)里面要不要調(diào)財(cái)務(wù)年報(bào)，財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里面公司出了審計(jì)報(bào)告，又不能反結(jié)賬，成本又是在2023年調(diào)的，這個(gè)有沒有關(guān)系

老師，個(gè)體小規(guī)模3月社保管理費(fèi)多計(jì)提了，我反結(jié)賬按完稅憑證重新做了計(jì)提分錄，影響不影響稅務(wù)報(bào)表。4季度報(bào)稅時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是先交稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)多退少補(bǔ)？匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增之后不能盈利吧，招待費(fèi)啥的超了調(diào)太多照樣交稅吧。匯算清繳是先納稅調(diào)增還是先彌補(bǔ)以前年度虧損。謝謝老師