老師我問一下，我們可多項目都結清，不知道代理記賬公司怎么給我們做的賬，現在應收的貸方都是余額，發票也開了，款也收了，但是現在就有余額，應該怎么辦呢，求解？
那就是款和發票金額不對等
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你好，老師，我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬，去年交接給我的時候，給我了一張科目余額表，我按這張科目余額表設置的期初余額，現在發現這張科目余額表中應收賬款的余額比實際業務中的余額少了48000元，現在客戶按實際金額回款，導致我的賬面應收賬款余額在了貸方48000元，（實際款已清）現在應該怎么辦呢？
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老師 想問一下 我剛來一個公司 她們的賬一直是代理記賬公司在做 我發現她們的科目余額表 應收賬款和應付賬款掛了好多賬 但是事實上 負責的人說那些應收應付不存在 都是結清了 有哪些原因因素 會導致應收和應付會一直掛賬呢
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老師，我們外賬交給代理記賬公司做，現在收回來，應收貸方余額100萬，應付賬款余額在借方70萬，實際余額都是0，請問，怎么調整應收應付？
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老師好，請問A公司一直給我們打款，上個月我們把發票開給他了清賬了，我現在做憑證發現明細賬中：應收賬款的余額是借方負數，預收賬款是貸方正數，兩個科目的余額加起來是開票的金額 請問我現在憑證貸方怎么寫？
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企業有往來科目的貸方余額，是不是可以理解為是我欠對方的發票，對方也欠我錢，現在對方不要求我開票了，款項也不結清了，有什么辦法能把賬平掉嗎
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都對等的，
那不會有余額呀，同學
那你說我現在該怎么辦，主要是開的發票做收入時打包做的，收款的時候又建的2級明細科目對應著收的款
現在導致應收賬款2級明細科目是貸方負數
同學你還是對應下收款和發票是否金額一致，兩個明細一筆筆對
那這種跨年的能處理嗎？
稅都結轉合適了
同學先找到錯誤點在哪里，涉及到損益類用以前年度損益調整