老師，請(qǐng)問一下我利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的，但是我把暫估成本在企業(yè)所得稅年報(bào)那里調(diào)增了之后顯示是要交稅的，請(qǐng)問我賬上應(yīng)該怎么處理呢？
你好，賬上也需要把那些暫庫(kù)的沖銷了才行
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老師，想問下，2021年暫估的成本，應(yīng)付賬款～暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了，那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款～暫估余額還一直掛著？怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款～暫估的余額去掉呢？
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老師，我想問一下，上次問你了年度匯算清繳暫估款的調(diào)增之后的賬務(wù)處理，現(xiàn)在我在問一下，就是我把暫估款調(diào)增之后，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，那賬務(wù)上玩如何處理？
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老師，請(qǐng)問一下我的暫估成本紅沖了之后會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那我能不能不紅沖，直接在企業(yè)所得稅年報(bào)那里去調(diào)增可以嗎？
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老師，有沒有這樣的一種情況，我賬上利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，但是我申報(bào)表那里調(diào)了之后顯示要交企業(yè)所得稅，那我賬上應(yīng)該怎么來調(diào)呢？有沒有可能出現(xiàn)這樣的情況？
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老師，請(qǐng)問一下我利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的，但是我把暫估成本在企業(yè)所得稅年報(bào)那里調(diào)增了之后顯示是要交稅的，請(qǐng)問我賬上應(yīng)該怎么處理呢？
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24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
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對(duì)方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票，大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
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王老師，怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3，然后后面列顯示是B1是1，c1是2，d1是3，就是在A1里面粘貼上的數(shù)，在后面3列分別顯示
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老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個(gè)11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎（比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程，然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，10月開始計(jì)提折舊 130萬這部分11月入在建工程，12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問需要這么麻煩嗎
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老師，發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了，上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13，凈利潤(rùn)-4799.1，這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的，更正過后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000，凈利潤(rùn)是-10000多，小規(guī)模免稅，營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎，有影響嗎？會(huì)預(yù)警嗎？當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
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老師，你好，請(qǐng)問除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅，還有其他渠道？
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老師，固定資產(chǎn)一次性折舊會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
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工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址還是電子稅局上面的注冊(cè)地址，兩者地址不一樣，工商申報(bào)有影響嗎
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老師，收到股東借款放短期借款不合適吧
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老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
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但是沖了的話利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
但是出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是該沖銷沖銷的
因?yàn)檫@些并不是真實(shí)發(fā)生的
利潤(rùn)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題？
只是出現(xiàn)一個(gè)科目是負(fù)數(shù)是沒問題的
而且你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)的也不是也是不會(huì)是負(fù)數(shù)了
關(guān)鍵就是沒有用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，都是用管理費(fèi)用
那你暫估成本的時(shí)候是怎么做的呀？
我做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
對(duì)呀，你再做一個(gè)負(fù)數(shù)，這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就沒了嗎？
比如我是9月做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是我10月份沖的話利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因?yàn)槲?0月份都沒有用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目
我利潤(rùn)表當(dāng)月的數(shù)據(jù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)是負(fù)數(shù)的
本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是沖掉了，但是我的本月的數(shù)據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
本月是負(fù)數(shù)是沒關(guān)系的，只要累計(jì)的不是負(fù)數(shù)就行