請問一下老師，有一個活動，我們需要承擔來幫忙其他公司工作人員的機票車費，他們給我的飛機票和車票開的是他個人的，不是我們單位的，這個可以嗎
得做招待費 而且這個怎么沒寫個人的名字 寫的個人
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老師，我們保安分公司，昨天有活動，是另一個分公司派來的人給我們幫的忙，那么他們這部分人的工資，住宿費，餐飲費，交通費，我應該怎么入賬？這個分公司人員工資部分不給我們開發票，那么這個工資我應該怎么付？是需要給他們每一個人申報個稅嗎？
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老師，想問下我們公司有個合作商，他給我們公司拉活，我們給他繳納社保，他自己承擔個人部分，我們承擔公司部分，這樣的話我們繳納社保時記其他應收款-合作商的名字，其他員工的個人部分掛的是其他應收款-個人社保部分，發工資時把員工的個人部分沖銷，合作商的他自己交款時沖銷，這樣可以嗎？
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老師我們公司從金龍買了汽車，現在公司銷售出去了，開的發票是機動車發票，對方呢說他們沒這個機動車票，他們又要銷售給下一家，不知道怎么開了，那這個情況是他們要去申請機動車票吧?我開的票應該是對的吧
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老師公司沒有車，確有大量的加油票，因為我們銷售出去的產品，運費是我們承擔的，但是我們給司機個人結算運費，司機不能給我們提供運費的發票，所以司機給我們他的加油票，加油票開成我們公司的抬頭，這樣可以作為我們的成本抵扣所得稅嗎
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請問一下老師，有一個活動，我們需要承擔來幫忙其他公司工作人員的機票車費，他們給我的飛機票和車票開的是他個人的，不是我們單位的，這個可以嗎
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不知道啊，這個能做賬嗎，企業所得說能扣除嗎
可以做帳不允許抵扣所得稅
我們是非營利單位的，是做到活動成本里對吧
是和你收入對應的支出可以
因為這個是為了展開活動所發生的費用，我們的收入是服務費，組織活動向參加的企業收入服務費
可以的 可以的 可以
對了你看清楚飛機票不是都是寫個人的嗎
是寫的個人 但是你報銷了 得做帳 做帳可以做 就是不允許抵扣所得稅
飛機票報銷不能抵扣，為什么這是正常活動的招待工作人員的費用不是嗎
發票不合格 你得開名字 或者開給你企業 開給個人是誰 誰知道是哪個企業的