你好老師，我有個公司下面有個項目部，它是有單獨營業執照的，所以我是單獨記賬的，之前有筆工程款是項目部的計入的應付賬款，這次沒從項目部付款，而是從公司扣款，我怎么抵消這個應付賬款。不是一本帳，我們是手工記賬。
1.確保您已經從項目部獲得了相應的付款收據或憑證，以證明這筆款項已經支付。 2.找到之前計入應付賬款的相關賬目，確認該筆款項的賬目代碼和記賬日期。 3.核對公司的扣款憑證，確認扣款日期和扣款金額。 4.根據核對結果，編制會計分錄，將之前計入的應付賬款與本次扣款進行抵消。 例如，假設之前計入的應付賬款為1000元，本次扣款金額也為1000元，則可以編制以下會計分錄： 借：應付賬款 1000元 貸：銀行存款或其他相關科目 1000元 以上會計分錄表明，應付賬款已經支付，因此將其從應付賬款中抵消。 1.根據公司的財務規定，將抵消后的應付賬款進行適當的賬務處理。例如，如果這筆款項屬于項目部應該支付的工程款，可能需要將該筆款項從項目部的賬戶中扣除或退還給項目部。 2.更新您的手工記賬系統，將抵消后的應付賬款記錄到正確的賬目中，并確保所有相關憑證和記錄都得到更新和保存。
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之前是發票開的多，但是從項目部付錢。這次是從公司走的錢，但發票還是項目部的發票。不知道該怎么做賬。
之前是項目部付錢，但是開的票多，掛賬后為應付賬款，這次是從公司走的錢，抵消的是項目部的那應付賬款。
同學你好 計入工程施工哦
不是一本賬，我項目部的怎么抵消應付賬款，我公司賬沒有應付賬款。
你們年底不合并嗎
一直沒合并過。項目部也有營業執照。
一直都是分開記賬的
匯算清繳應該合并的呀