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稅法規(guī)定的允許的國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務總局公告2011年34號）第六條規(guī)定：企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，需補充提供該成本、費用的有效憑證。（3）《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）第六條規(guī)定：企業(yè)應在當年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結束前取得稅前扣除憑證。

2023-12-06

你好，因為匯算清繳就是在算上一年到底該交多少稅，多退少補，如果沒有發(fā)票稅務不認可這筆費用就需要調增了

2023-12-06

同學你好，上述問題暫無老師能解答，非常抱歉！

2021-04-02

問題① 23 年賬和 23 年所得稅報表通常需更正，24 年和 25 年 1 季度報表視 23 年數據更正對其影響而定，若有影響則需更正，無影響可不更正。問題② 可以在當期調整但有風險，可能遭稅務機關質疑和處罰。調整分錄：借 “以前年度損益調整” -30，貸 “應付賬款（或相關暫估科目）” -30；借 “利潤分配 - 未分配利潤” -30，貸 “以前年度損益調整” -30。同時 25 年按正確應納稅所得額計算虧損彌補。建議與稅務機關溝通后按要求處理。

2025-04-18

快賬用戶4530 追問 2023-12-06 21:11

就是在次年5.31日前回票就可以唄。但是所得稅年報報的是去年的，表上體現(xiàn)了暫估數，回票跨年了，沖銷在哪體現(xiàn)

齊紅老師解答 2023-12-06 21:15

你好，在當年調整借應付賬款貸利潤分配未分配利潤

快賬用戶4530 追問 2023-12-06 21:18

還是沒明白啊老師，我想問的是，所得稅年報是根據上一年度第四季度利潤表和資產負債表做的吧，第四季度有暫估。報表上就體現(xiàn)暫估，所得稅年報就體現(xiàn)暫估。第二年回票時候沖銷在哪提現(xiàn)

齊紅老師解答 2023-12-06 21:20

12月份體現(xiàn)了暫估體現(xiàn)了暫估也沒有問題體現(xiàn)了有啥問題你幾月份收到的發(fā)票，幾月份賬上紅沖我都給你寫了分路你看下

快賬用戶4530 追問 2023-12-06 21:23

所得稅年報表上稅務局只能看到表上的暫估，回票紅沖是在第二年，也看不到啥時候沖銷的啊

齊紅老師解答 2023-12-06 21:24

所你做賬不能只看表面得看所屬期

快賬用戶4530 追問 2023-12-07 06:13

具體分錄怎么做呢老師，暫估成本跨年紅沖

齊紅老師解答 2023-12-07 06:38

沖暫估借應付賬款貸利潤分配未分配利潤

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