社保工資計提問題 如果計提和實際發放不一樣那是不是得紅沖了呢？ 當月月底計提當月社保公積金還是下月計提上月呢 請問老師多計提和少計提的分錄麻煩寫一下吧 謝謝您，會好評的??
? 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
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計提工資次月發放社保當月計提當月發放，怎么操作起來有點亂？比如發放的工資單是九月，代扣的社保是十月的。那計提9月工資的時候實際發放多少還不知道呢，因為我們次月25發工資，10號前就得計提啊，這個計提數字不一定和發放的一致。
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老師你好，麻煩問一下月底計提工資和社保費如何做分錄？當月繳納社保費和發放工資如何做分錄呢？謝謝
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老師，麻煩問個問題。湖南卓越公司為何1月份為什么沒有計提繳納社保費，從2月份才開始有呢，第一月份組建公司時不用計提和繳納社保費嗎？我記得課堂上老師給講過社保每個月都要交、即使不發工資也要交社保。當月交當月的。麻煩您，謝謝
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老師，我在會計問中看到關于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的，請問：①這個是不是先計提，后發工資，再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后，下月先交社保、個稅、公積金，后發工資 和“上月計提之后，下月先發工資，后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的？如果不一樣，分錄分別是什么？謝謝
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老師好，公司當月發上月工資扣本月社保，工資表里的應發工資實際是上月數，社保是當月數。例:2月下旬統計1月考勤后發工資，但社保扣的卻是2月的，請問2月份做工資表表頭應該寫幾月？寫實際考勤工資月份1月？還是繳納社保發放工資的2月？謝謝～ 如何做計提和發放的分錄？
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你看看問題好嗎 老師！
多計提的需要紅沖 少計提的需要補計提 你是問多計提的紅沖分錄和少計提的補計提分錄嗎
是的老師
紅沖的 ?1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）負數 貸：應付職工薪酬——工資負數 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）? 負數 貸：應付職工薪酬——社保負數 補計提的分錄是一樣的
補計提和正常計提的分錄是一樣的 ?1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保
老師，當月月底計提當月的是吧
嗯 一般是當月計提當月繳納社保