Q
請問，上次季報增值稅，扣了稅錢，但少報了一張票，更正申報，請問已經扣的款和現在要扣的款怎么處理，怎么填寫呀？附加稅也要改對吧，那更正附加稅又怎么填？謝謝
2023-11-28 17:05
2023-11-28 17:06
你好，已經扣款的，你不用處理呀，現在應補稅款，你點扣款，祝你看下會給你減去已經繳納的稅款嗎？如果沒有的話再申請退稅就行。
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你好，已經扣款的，你不用處理呀，現在應補稅款，你點扣款，祝你看下會給你減去已經繳納的稅款嗎？如果沒有的話再申請退稅就行。
2023-11-28
同學您好，就是本期已交上期應納稅款
2021-11-22
那個只有申請退稅了
2024-05-06
您好！做之前計提稅款的紅字分錄
2022-10-23
你這個不需要自己填寫，預填點下，之后點重新算稅會自動生成這個，
2021-01-04
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Q
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后，會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息，也顯示有，但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數據，需要會計手動填嗎？請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢？具體怎么填？
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個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后，會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息，也顯示有，但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數據，需要會計手動填嗎？請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢？具體怎么填？
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個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后，會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息，也顯示有，但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數據，需要會計手動填嗎？請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢？具體怎么填？
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你好好，老師，前面計提的增值稅和附加稅稅款已繳，因為加計扣除的數據沒填對，更正申報了，之前的稅款繳多了，現在收到退的稅款了怎么做賬，
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Q
請問2月份交的海關增值稅，海關發票也已經抵扣了，4月份稅款又退回來了，請問賬務上怎么處理？申報表上怎么填寫這筆已抵扣又退回的稅款？
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還有小規模，附加稅是交幾個點？謝謝
附加稅6%，如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，也就是說只需要交一個城建稅。