資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額2513593 期初余額（-19345.52） 利潤表凈利潤：2614209.56 調(diào)整了利潤分配—未分配利潤科目。 借方補(bǔ)計提2022年匯算清繳所得稅29085.65+錄入以前年度的費用13992 貸方?jīng)_掉了暫估1115295.58元

調(diào)整了利潤分配，利潤分配借方貸方差額，和那個勾稽關(guān)系的差額對不上也不要緊嗎？

你好！你調(diào)了這個，就會出現(xiàn)對不上的情況了

調(diào)整了利潤分配，利潤分配借方貸方差額，和那個勾稽關(guān)系的差額對不上也不要緊嗎？

你好！是的。你到下年年底的時候就對上了。

好的， 結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)據(jù)來自哪里？

你好！是本年利潤的金額

是看 科目余額表本年利潤的期末余額嗎？

你好！是的。就是這樣了

1—11月本年利潤期末都有余額， 是不是只要12月本年利潤科目期末無余額，就證明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是對的？

你好！是的呃，年底結(jié)轉(zhuǎn)就好

好的嘞謝謝