請問老師，外購貨物用于集體福利，增值稅進項稅不得抵扣，或做進項稅轉出。請問企業所得稅要做視同銷售嗎？
是的，外購貨物用于集體福利，增值稅進項稅不得抵扣，需要做進項稅轉出。同時，根據稅法規定，企業所得稅也需要視同銷售。 這是因為，企業所得稅視同銷售是指企業將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費，或者將外購的貨物用于投資、分配給股東或投資者、抵償債務等，都應視同銷售處理。
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老師將外購的貨物用于集體福利或者個人消費，不視同銷售，不用交銷項稅，那老師那個用不用做進賬轉出
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老師，請問購進的貨物用于非增值稅應稅項目與集體福利或者個人消費視同銷售征收增值稅嗎？
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外購的東西用于集體福利，或者個人銷費，是不是不視同銷售，但是進項稅得做轉出。
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我問個問題，企業外購貨物用于集體福利或者個人消費的，不視同銷售，對應的進項稅不得抵扣，這樣不就是相當于被征收了增值稅了嗎？
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外購一批貨物用于職工福利，增值稅是進項稅額轉出，那所得稅需要視同銷售么？
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老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅，成本都不能混淆，這個做不到明確的區分怎么辦，比如辦公室人員工資，還有購入的固定資產那個項目都用，都抵扣到一般計稅項目不行嗎
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老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率，5還是3啊
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老師，欠房東房費還沒有交，是不是可以先計提，
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這個勞務公司是土方建筑勞務公司
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老師們你們好！小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344，稅金-1122.22元，請問申報表咋填。12月31日出票已申報，1月紅沖
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用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本，這個會計分錄怎么做？借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎？
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可以幫我搞定，請打電話給我，
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老師，建筑勞務小規模公司，勞務費可以約定開1%專票嗎
粵公網安備 44030002003870號
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請問老師，實際操作中，中秋節購買月餅給員工，月餅花了2萬元，收到普票。企業所得稅匯算清繳，還得做視同銷售2萬，再做個視同銷售成本2萬嗎？如果這樣的話，企業所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務專門針對企業所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業。
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，原題目等 如果我無法回答，其他老師也可以看到的