老師好啊

就是工資費用，不扣掉這一塊

老師我發了圖片給你看到了嗎

就是這表我要記入社保費用嗎？

這表我記入了社保公司的部分對嗎？

個稅我也去減出了，沒有記入

我是做內賬的，這是內部手動的表

公司承擔的記入管理費用社保

員工自己承擔記入管理費用工資里面

工資表已經有減出員工社保個人部分還有個稅的

以上這表社保這里我是減出了個人部分，不知道是對還是錯，這表我個稅也沒有填上去

我主要是問：上面這表記賬社保時我要減掉個人部分的社保和個稅 嗎？

還是按稅局扣的社保費總額填呢，個稅也要填上吧……

你好同學 按稅局扣的社保費總額填

因為實際都是企業的支出

謝謝老師，感謝

不客氣，同學，早點休息，別熬太晚

現在我明白，個稅我要填上這表嗎？

個稅也要填上，因為也是實際支出。企業的支出

老師，就說無論是在工資扣除了個人部分和個稅，在這表要按社保局扣的社保總額和個稅填是嗎？

如果是按權責發生制做利潤表，這支出匯總表也是這樣填嗎？

是的，權責發生制也是，權責發生制是按照預提，即使本期沒支付，也要計提費用

因為這個數要填上利潤表上面的支付費用一欄，他的利潤表是按這月所有屬于10月支付的數據

如果這樣的話。按照實際支付的就可以了

我現在刷新才看到您回復，感謝老師，那我就按實際支付，實際支付就是稅務局扣的社保總額還有個稅都是在公戶實際扣除支付的

非常非常感謝老師耐心的解答，五星好評