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演示賬套

老師：我們公司小規模納稅人，打算在醫院的自動售賣機上賣東西。比如：商品出庫100元，自動售賣機售價為100元，顧客掃碼支付后，貨款先到售賣機公司賬戶，售賣機公司再扣除銷售額的20%作為服務費-將剩余的80%貨款轉給我公司。這種情況，我公司做賬是否正確： 1、我公司做無票收入：借：銷售費用-服務費20 銀行存款80 貸：主營業務收入 99.01 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）0.99 還是說應該第二種處理方式：借：銀行存款80 貸：主營業務收入79.21 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）0.79

2023-11-20 21:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-11-20 21:45

你好，售賣機公司針對服務費這塊，會給你開具發票嗎？

快賬用戶9510 追問 2023-11-20 21:56

會給我們開發票

齊紅老師解答 2023-11-20 21:58

那你是按第二個處理方式操作，你支付的手續費，有發票就正常計入費用

快賬用戶9510 追問 2023-11-20 21:58

因為我們這個產品利潤很低，然后再給那個服務費利潤就更低了。現在就是考慮讓個人去做這個業務，還是以公司去做這個業務。主要涉及稅金這塊，想節稅。但又想盡量合規

快賬用戶9510 追問 2023-11-20 22:02

有服務費發票，按第一種處理方式正常操作嘛？

齊紅老師解答 2023-11-20 22:26

有服務費發票，按第二種處理方式，因為服務費是你公司產生的成本。如果你是員工私人收款，可以勉強走第一種方式

快賬用戶9510 追問 2023-11-20 22:51

如果按第二種處理方式，收到服務發票怎么做賬呢？做不平呢。相當于銷售貨款時100，減去20服務費，最終收款80

齊紅老師解答 2023-11-21 13:01

你就按80來繳納增值稅，因為你這邊銷售只收到了80元。服務費20元已經是別人賺的錢了，而且你這邊還收到了發票

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