老師，麻煩問下我們是賣保健品的公司，日常會請一些講師及組織一些活動，現在就是有個大型的活動，員工需要出差參加，也申請了員工差旅費，在活動的時候需要去車站接下講師，那這個接講師發生的交通費可以算在員工差旅費里嗎
你好，這個不能放到差旅費里面的
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1. 有沒有適用于企業實操應用的現金流表格，可以參考下； 2.對支付的其他與經營活動有關的現金進行細分--是不是可以在這個現金流目錄下增加購買資產所支付的現金、其他與經營活動有關的常規現金支出、其他與經營活動有關的非常規現金支出； 3.投資活動的現金流出-是否可以增設在建工程所支付的現金目錄？ 4.如有一些子公司有收入款暫轉回集團賬上，這個資金流入應入哪里？ 5.其他應收款，其他應付款這些科目是否要設現金流核算？ 6.有個在建項目簽定合同，合同金額為100萬， 現要支付首款30萬，我的賬務處理是不是這樣子，先 借：在建工程 100萬 貸：應付賬款 100萬； 再 借：應付賬款 30萬 我整理了下，幾個問題，麻煩老師了 員工的交通費、外出餐費報銷，這些算職工支出嗎？
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各位稅局領導，您們好，我司是會務服務企業（可以理解為客戶開會，我們負責搭建場地布置等），承接的會議在深圳市內各個地方（有時也會去周邊城市），員工每天都需要外出搭建，活動結束還需要過去撤回設備，員工就餐時間不定，我們公司規定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費（只有出去搭建撤場才有，不出去沒有），想請問這是否符合誤餐補助范疇，計入差旅費，不需要發票稅前扣除。附件為員工報銷單明細，-會載明日期，地點報銷多少錢 圖片是稅局回復，請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發票根據原始憑證入賬呢
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老師，您好，請問我們有ABC三個公司，C公司沒有業務，平時都是A或者B給C轉賬用于C給員工發工資交社保，A和B是北京的公司，是同一個法人，C是鄭州的公司，主要就是給鄭州的人交社保，法人是我們的一個員工，實際都是A老板說了算，問題是A平時經常參加各地的獸醫大會去賣書，基本是C公司的人參加的，他們回來報銷差旅費，A公司可以直接報銷嗎？
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老師，麻煩問下我們是賣保健品的公司，日常會請一些講師及組織一些活動，現在就是有個大型的活動，員工需要出差參加，也申請了員工差旅費，在活動的時候需要去車站接下講師，那這個接講師發生的交通費可以算在員工差旅費里嗎
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請問一下老師，我公司是非盈利單位，聯合行業企業開聯合拍賣會，所有收入轉入我單位進行核算，之后屬于那個企業的款在轉給那個公司，費用也是一樣的，活動前先轉一部分活動費用給我單位，統一支付，多退少補，發票則開各個企業的，不開我單位，但是一些沒有辦法分開開票的，和外聘人員費用和銀行轉賬的手續費這些沒有辦法分配開各個企業的發票，所以只能開我單位的名稱的發票，可是實際費用都需要跟各個企業收回的（企業給的活動預付費出的），請問我能把開我單位名稱發票這一部分我直接做費用，之后我單位開一張現代服務發票給各個企業沖這一部分賬嗎
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但是老師，這個確實是員工為了這個活動發生的，也屬于工作的一部分吧
但是這個不是屬于員工發生的，這是個是屬于招待費
是員工發生的啊，員工去接講師發生的交通費，因為外地講師過來，特別是外省的講師，對當地不熟悉，肯定是需要員工接送的
我知道，我的意思是不是員工自己的交通費，而是為了接待這個客人所發生的費用，所以才記入招待費
要是沒有這個老師就不會發生這筆費用了
是為了接待講師發生的費用，但是也是屬于工作的一部分，是為了日常業務而展開的
日常業務沒錯的，但是照你這么個說法，都是日常的業務，對吧？你請人吃飯也是日常的業務，為啥記入招待費呀？
因為你這筆車費是為了接這個老師發生的，所以才進入招待費
好的老師，老師麻煩問下如何通俗來理解審核發票的真實性、合法性、合規性
就是真實業務的發票，這個發票和企業有關系就是合理的
老師，怎么來理解是真實業務的發票這種
是你們企業真實的費用所對應的發票
老師是不是比如我明明沒出差，然后還報銷差旅費是這個意思吧
對，比如說你出差了，拿著這些出差發票報銷是合理的
比如說你什么票據沒就沒有，就拿一個外地的住宿費來報銷，這個明顯就是不合理的
老師，那怎么理解合法性，感覺和合規性差不多啊
合法性就是說你這張發票開票內容要完整，比如說名稱呀，稅號這些
老師，那像開票名稱錯誤、開票項目錯誤這種屬于合法性嗎
這種開錯的話，這就是屬于不合法的不能稅前扣除
老師，那合規性怎么理解的
這個和合法性我覺得是同一個意思