沒有收到錢。。一直都是掛在往來。。

只是開了發票給對方，錢也沒有收到。。發票金額不能做收入，因為不是收入，只是個走賬開票。。內賬我就真不知道該記錄那個科目了

你好，那就不用做的，相當于這個業務沒有發生，實際也沒有業務。你收對方的稅點吧，這個稅點放到營業外收入 借其他應付款 貸營業外收入。

不收稅點。是老板公司。但是開票的金額，我要掛到"其他應付款"里面。。不讓兩個單位往來又對不上了

你好，你沒有收到錢，不需要掛賬的，這個內賬不用體現這筆業務

平時這個公司會打錢給我們。我們就掛在“其他應付款”上面，我們又開服務費發票給對方，發票金額就會沖減“其他應付款”。如果不做的話，這次開票30萬就沖減不了“其他應付款。”

那你得做收入了，借其他應付款，貸主營業務收入。或者營業外收入

老師，但是這個是在內賬里面。還有其他的科目能代替這個“主營業務收入”嗎?實際上這個不是我們的收入

那你做哪個科目一直都有往來借其他應付款，貸其他應付款相當于沒有做

我在想想吧。這個問題還是未能解決。。。先謝謝你

可以的 可以再看下的

好的。先謝謝你