老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過來了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

老師，我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了，對(duì)方還沒有開發(fā)票，然后9月份已經(jīng)做了賬，發(fā)票10月份才收到的，這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_具一張正確發(fā)票

老師，我有個(gè)公司2020年設(shè)立，一直都是零申報(bào)，1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進(jìn)來，發(fā)票也是1月份開，這筆收入做今年的稅務(wù)上會(huì)有問題嗎？ 之前的業(yè)務(wù)合同沒有簽，一直是老板墊錢支付費(fèi)用的，1月份才補(bǔ)的合同收了錢進(jìn)來，如果算以前的收入，費(fèi)用也要跟著做進(jìn)來，怎么做更合適？

我去查了之前會(huì)計(jì)做的賬，2020年12月有庫(kù)存商品暫估入賬一批，后來1月又沖減了，后來收到的發(fā)票日期是12月30日的，沒有入賬，直接附在了12月暫估的那個(gè)憑證后面，我現(xiàn)在是要把12月30日的發(fā)票做到哪個(gè)月份去？

老師，3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票，去年12月份會(huì)計(jì)直接做的借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)50萬 那個(gè)時(shí)候沒有收到發(fā)票，就直接做的費(fèi)用 然后也報(bào)了第四季度的所得稅，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢