Q
老師，10月份我們公司還是小規模，11月份是一般納稅人，12月份需要到稅務大廳去辦10的小規模的增值稅，我想請問下，那我做10月份的賬需不需要計提增值稅及附加稅呢？
2023-11-15 14:58
2023-11-15 15:01
你好，十月份你需要繳納嗎？如果需要交的話，具體附加稅。
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不需要繳納，10月份的增值稅。12月份去稅務大廳繳納
我做10月份的賬的時候那這筆增值稅及附加稅需要計提嗎？
你好，對的，是的，需要計提附加稅。
老師，那我忘了計提，10月賬已經做完了，結賬了，咋辦呢
你好，在這個月補上就可以。
直接就是補計提嗎？摘要怎么寫呢？那補的10月份的計提是算在10月還是11月的費用啊？
對的，是的，計提十月份的。