老師，員工生病需要做移植手術，現在就是要轉一筆款到一家慈善機構，備注要寫自愿捐贈，對方會開發票，而且后期也會有一筆款返回到公司賬上，想問問這個怎么做賬務處理。
返回的時候可以做付款相反的分錄。
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現在是一家新公司的會計，這家公司去年五月成立，到現在還在籌建期，我沒來之前一直是代理公司申報納稅，但老板這一年的發票沒有給代理公司，并且一直都是零申報，現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本，我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了，2.我發現有一些費用不是公司的，而是老板個人負擔的，但老板要求入賬，入賬后不是要調增嗎，但之前代理公司已經零申報了，我現在應該怎么做？也要自己做匯算表調增上去嗎？然后再到稅務局說明？還是應該怎么處理呢？
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木木老師，您好！我公司是一家工業企業，因為一些問題，老板用他人身份證重新注冊了一個公司，生產的產品和現在的公司一模一樣，但是新公司沒有購買任何的機械設備，也沒有招聘員工。 老公司有應開未開發票，所以后期還會有生產。新公司現在也需要開票給客戶，但是新公司賬上什么都沒有，老板說的是直接用老公司的設備和人員，可是實際的賬務處理該怎么做比較合適呢？謝謝！
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我想咨詢一個問題：就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司，因前期合資公司未注冊完成，發生的業務由我公司代為支付資金，涉及到合同及開票的業務也以我公司名義操作，現存在收到對方發票款及開具出去的發票款項都未結清，但領導要求我公司把相關債權債務全部移交合資公司，由他們自己處理，這樣的業務我們應該有什么資料來做財務轉移支撐？需要怎樣完善財務手續？
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#提問# ，請問老師，某老板有一家公司一直未經營，沒有做賬，也沒有開過票，一直零申報，但由于前兩年某自然人因為一些原因其個人名義無法向銀行申請貸款，在該公司老板即法人同意后，該自然人就借用這家公司的名義申請了一筆國內J銀行貸款，這筆J銀行貸款得資金用于該自然人的其它銀行貸款還款，貸款發生后該自然人每月都按時轉錢進該公司對公賬戶進行還款，而在此期間該公司也未曾做賬，以零申報方式進行申報，現在該公司因為資源引入而開始產生業務，需要申請一般納稅人并開具發票，也會正式啟用做賬，那筆J銀行貸款得賬要怎么做才會比較合理？
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老師，員工生病需要做移植手術，現在就是要轉一筆款到一家慈善機構，備注要寫自愿捐贈，對方會開發票，而且后期也會有一筆款返回到公司賬上，想問問這個怎么做賬務處理。
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這個可以做員工福利嗎？開票已經對沖了付款的金額，返款還可以做相反分錄？
因為他是沒有直接給員工啊，不是捐給機構了嗎？給機構那就不屬于員工福利了。
付款那做營業外支出，返款計入營業外收入，這筆返款再給員工做福利費這樣子可以嗎？
像這種捐贈匯算清繳可以稅前扣除嗎？
咱們直接給員工的計入福利費可以。 然后你支出和退回那樣處理可以的。
匯算清繳可以稅前扣除嗎？
福利福利費是按工資總額14%的部分可以扣除。
老師我是說捐贈
您好，通過機構捐贈的可以稅前扣除。
那這個慈善機構開的發票，如果是專票，可以抵扣嗎？
這個不屬于增值稅的業務不能抵扣的。就是直接寄到營業外支出。
對方只開收據就行，開發票了也不抵扣，是這樣。
明白了，謝謝
客氣，祝您工作學習愉快。