好的老師是不是那個打印機就是辦公費，管理費用辦公費，然后那個買茶葉的費用是不是歸屬于管理費用，業務招待費

對這個要是給客人喝的話就記入對，這個要是給客人喝的話就記住了招待費

好的老師，業務招待費的發票，還有打印機的發票，還有公戶轉給法人報銷的這個流水單這三張憑證就可以了嗎？我還用單獨寫一張報銷單嗎？

還是說就是這三張憑證入賬就可以了

你根據這張三張發票，還有給法人轉賬的回單做附件就可以了

好的老師就是說不用單獨給法人寫一張報銷單是吧？

對，沒錯，這個不需要再單獨寫報銷單了

好的老師，我還想問您一個問題啊，就是我們公司9月整10月整11月整這三個月嗯租了別人的車了，然后我們9月份沒有開，沒有讓這個嗯租給我們公司車的人去稅務局開發票，但是呢我們入賬了，就是把這個管理費用租賃費入在9月了，然后呢10月份補開了9月份的這張發票，然后我們就把分錄做了紅沖了

就是10月份的時候，嗯，租給我們車的人已經給我們補開了9月份的租賃費發票，所以10月份這個月產生的這個租賃費發票他開不了了，只能推到11月，這樣對嗎？

我每個月的租賃費是480不超500，如果說同一個月嗯開兩張發票的話就超了500了，要交稅的

就是我想問的問題，是那我們10月份就是記賬的時候，還要不要把10月份的這個租賃費先寫進去，我們10月份的發票還是開不了，得推到11月，就是說10月份它產生的這個租賃費要不要還記到賬里，到下個月再開發票，這樣就是還得紅沖分錄

你可以繼續這么做，你這么做的話就能把當月的費用記入到當月的賬里面，就是等發票來了的時候把這個紅沖了，再按照發票入賬就行

好的老師您看就是10月份的時候，嗯，我還是這樣做分錄借管理費用，租賃費480元，貸庫存現金480元，等到11月份的時候把10月份的這個租賃費發票開了以后，我就再做紅沖分錄，就是借嗯其他應付，款借管理費用負數，然后再做一個分錄就是借管理費用租賃費，貸其他應付款就做的這兩組分路紅充對嗎？

對，沒錯兒，是這么做的，最后保持費用金額不變就行

好的 謝謝老師

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！

嗯，好的，老師問一下就是，嗯，法人開著公司的這個車，他去過高速產能的高速費，我可以歸到管理費用差旅費里嗎？

這個如果他是去外地的話，可以記住的管理費用，差旅費里面

好的老師就是這個嗯過高速費的這個錢，我們通過那個對公，然后直接轉給那個公司的股東了，就是有那個轉賬憑證，有這個轉賬憑證還用寫報銷單嗎？

有這個轉賬憑證，還有這個高速費的發票就可以了

好的意思就是說，嗯，不用那個股東，嗯，那個他用微信轉給那個高速口的那個錢的憑證，就是這個不需要了是吧？