請問我記賬的時候有個科目記錯了 其他應付款計入了其他應收款 我下個月調賬更改的時候能直接 借：其他應收款 貸：其他應付款嗎 就不去全部紅字更正所有的憑證
同學你好，根據我多年的實務經驗，最好是先把錯誤的憑證全部沖銷，然后再寫一筆正確的，方便以后查找對賬。
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老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現在他代之前賬上一部分人還款，有其他應收賬款，其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款，他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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老師，我想問下，就是下面這個會計分錄，借：在建工程 貸：其他應付款（貸方科目二級科目掛錯了。）我現在調賬，可不可以直接調成 借：其他應付款（對的往來科目）貸：其他應付款（錯的往來科目）
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老師您好！去年財務計提了保證金，借：應收賬款-自收銀貸：其他應付款 。收到的時候有做了借：現金貸：其他應付款，這個要怎么調整呢？
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老師，這個有什么區別呢，一個是借：其他應付款。另一個：借：應收賬款。我翻之前的帳，如果賣給單位的，就是計入主營業務收入和應收賬款科目。如果是賣給個人的，就計的是其他應收賬款和其他業務收入。這里的第一個，其他應付款是不是因為之前是對個人，所以這里開票的時候就借方：沖減：其他應收賬款。但是這里寫的是其他應付賬款。是弄錯了嗎？還是有其他的可能。
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問一下，和公司員工掛了往來，一個是借款，走的其他應付款，一個是備用金，走的其他應收款，報銷費用的時候我走的備用金，平時大額的我就寫的借款還款摘要，問一下能不能只用一個科目，直接都有其他應付款？
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那我上面本來就有紅字沖銷的分錄 我改怎么在再沖銷更正呢
把記錯的和沖銷錯的都沖掉，然后再做一筆正確的。
就是老師我這個紅色部分該怎么沖
同學你好，這是財務軟件里面的憑證嗎？
是的老師
財務軟件應該有沖銷按鈕，直接找到相應憑證點沖銷按鈕即可。
看到了 謝謝老師
不客氣同學，祝你工作順利。