老師好，我公司去年11月份有一筆采購，11月入的庫，12月開的發票，但是當時的會計11月就把發票和入庫做了記賬憑證，最主要的是今年1月份出納抵扣認證的，這個跨年了，怎么調整啊
你好，會計在11月份做的分錄是？?
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老師，好，我們是一般納稅人，去年11月份成立的，去年12月份買了一輛15萬的車，當時發票也開出來了，今年三月份認證的這張發票了，12月份的分錄我應該怎么做，今年三月份的分錄我應該怎么做
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老師，您好，想問一下就是進項發票這個比如說10月份開的發票，我們公司12月份才收到，如果12月份勾選認證了的話，就可以在12月抵扣銷項了對吧，就是這個進項發票是否抵扣跟時間沒關，主要跟我什么時候認證有關對吧，比如1月份收到了發票，我11月份才勾選認證，那就在11月份抵扣銷項對吧
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老師，你好，請問下，我在21年出的貨，已做了賬發出商品，一直未開票出去，現在11月份又把票開出去了，當時也未確認收入，等今年11月份才確認了收入，也申報了稅款，請問下，這部份賬應該怎么調整呢？稅局會查到這批開票的異常。
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公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項，發票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話，折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提？因為我認為既然付款和發票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計，在12月份沒有做相應的賬吧？
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老師好，我公司去年11月份有一筆采購，11月入的庫，12月開的發票，但是當時的會計11月就把發票和入庫做了記賬憑證，最主要的是今年1月份出納抵扣認證的，這個跨年了，怎么調整啊
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借原材料 應交稅費進項 貸應付賬款
你好，在之前會計分錄的基礎上，調整分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 今年1月份出納抵扣認證，分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）
調整分錄是要在去年做嗎？
你好，現在發現去年的有誤，是現在做調整分錄的。
好的，謝謝老
謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?