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老師,我這個(gè)月沖紅了幾張專票,稅額在20000元,那我在報(bào)10月份稅的時(shí)候是不是這20000的稅額自動(dòng)就抵減了,比如10月份稅是20000,我這10月份就不用交稅了?

2023-10-27 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-27 15:33

原來(lái)抵扣的這進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 然后你還有進(jìn)項(xiàng)的話,可以抵扣轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了,要沒(méi)有抵扣的就要交稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-27 15:33

如果您是開票方。紅沖的就不用重復(fù)交稅。

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快賬用戶8009 追問(wèn) 2023-10-27 15:36

是這樣的,我給對(duì)方開的專票,對(duì)方?jīng)]有抵扣,被我紅沖了,然后稅費(fèi)在之前已經(jīng)交過(guò)了,這個(gè)月我也對(duì)外開出專票了,稅費(fèi)跟這個(gè)紅沖的是一致的,所以我本月應(yīng)該是不用交稅的,是這么理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-27 15:39

對(duì)的,您不用交稅了,因?yàn)榍懊娴亩惪钜呀?jīng)交過(guò)了。

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原來(lái)抵扣的這進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 然后你還有進(jìn)項(xiàng)的話,可以抵扣轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了,要沒(méi)有抵扣的就要交稅。
2023-10-27
你好,可以抵減10月份的
2020-11-10
你好,10月份是怎么做的分錄?
2025-01-15
您好,您應(yīng)當(dāng)填寫對(duì)應(yīng)位置,金額負(fù)數(shù)
2022-01-11
第一個(gè)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄不對(duì) 你在附表二里面填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果沒(méi)有的話,第一個(gè)分錄紅沖,然后 借預(yù)付賬款, 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)
2022-05-05
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