原來(lái)抵扣的這進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 然后你還有進(jìn)項(xiàng)的話,可以抵扣轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了,要沒(méi)有抵扣的就要交稅。
老師我們是小規(guī)模納稅人9月開的票,現(xiàn)在10月作廢沖紅,是不是我這次申報(bào)的時(shí)候要先交稅的,10月沖紅的票抵減在10月了
老實(shí)說(shuō),還請(qǐng)問(wèn)一下,我們?cè)?0月份紅沖了3張2020年4月份的銷項(xiàng)發(fā)票,那紅沖這部分已交納的銷項(xiàng)稅額是否可以抵減10月份的銷項(xiàng)稅額呢
老師你好,這張發(fā)票呢是我10月份開的發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)10月份的稅,那我去交這個(gè)錢的時(shí)候,那這個(gè)交了還是沒(méi)交?
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開了一張服務(wù)5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)初入職的時(shí)候說(shuō)好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過(guò)去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍能開發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票匯算清繳填在哪一項(xiàng)調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個(gè)實(shí)操的賬套
原材料和庫(kù)存商品有啥區(qū)別,我這個(gè)軟件入庫(kù)就變成庫(kù)存商品了,領(lǐng)用出庫(kù)她也是庫(kù)存商品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報(bào)1月的個(gè)稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
個(gè)體工商戶給公司開勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個(gè)稅嗎?
稅務(wù)局長(zhǎng)科長(zhǎng)來(lái)公司到訪,要提一點(diǎn)不痛不癢的問(wèn)題,提點(diǎn)什么問(wèn)題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個(gè)戶名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
如果您是開票方。紅沖的就不用重復(fù)交稅。
是這樣的,我給對(duì)方開的專票,對(duì)方?jīng)]有抵扣,被我紅沖了,然后稅費(fèi)在之前已經(jīng)交過(guò)了,這個(gè)月我也對(duì)外開出專票了,稅費(fèi)跟這個(gè)紅沖的是一致的,所以我本月應(yīng)該是不用交稅的,是這么理解嗎
對(duì)的,您不用交稅了,因?yàn)榍懊娴亩惪钜呀?jīng)交過(guò)了。