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實(shí)驗(yàn)二增值稅納稅案例（一）1、某制藥廠為增值稅一般納稅人，2022年4-6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)4月5日,銷售藥品價(jià)款10萬元(不含稅)，貨款及稅款已經(jīng)收到。(2)4月7日從某農(nóng)場購進(jìn)玉米100噸，每噸單價(jià)1000元，款已經(jīng)付清，玉米驗(yàn)收入庫。（注意：玉米用于生產(chǎn)玉米淀粉，玉米淀粉是生產(chǎn)藥品的必要原材料，下同）(3)4月13日收購農(nóng)民個(gè)人玉米50噸，每噸單價(jià)1020元，開具由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的“收購農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票”，玉米驗(yàn)收入庫。(4)4月20日銷售藥品一批,價(jià)值20萬元(不含稅)，貨物已經(jīng)發(fā)出，款尚未收到。(5)5月8日從小規(guī)模納稅人購入玉米5噸，每噸玉米單價(jià)1240元，取得專用發(fā)票。(6)5月15日采取分期收款發(fā)出藥品一批20萬元(不含稅)，制造成本15萬元，合同約定分三期收款，發(fā)貨時(shí)收取貨款和稅款的50%，其余貨款和稅款6、7月兩月等額收回,5月份收到貨款8萬元。(7)5月19日銷售藥品一批,銷售額100萬元(不含稅),支付運(yùn)輸部門運(yùn)費(fèi)2000元（不含稅），貨款存入銀行，取得運(yùn)費(fèi)票據(jù)。(8)5月21日購入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬元，稅

2023-10-26 10:28
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2023-10-26 10:28

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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