付了9萬多 前期賬是代賬在做 做賬是一筆銀行余額做平的

付了9萬多 那邊一直沒有開發(fā)票，代賬也沒有掛預(yù)付賬款，導(dǎo)致現(xiàn)在余額對(duì)不上，實(shí)際是付了，現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票

借原材料， 貸利潤分配未分配利潤 預(yù)付賬款

所得稅怎么處理呢？這種是相當(dāng)于走了以前年度損益調(diào)整嗎？

所得稅匯算申報(bào)表怎么弄啊？

你好，你這個(gè)原材料什么時(shí)間使用的？

要是今年的話不影響。

實(shí)際上庫存材料已經(jīng)使用了，但是賬上還是掛的庫存材料 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

你好，對(duì)應(yīng)的收入做了沒有什么時(shí)間做的。

看這個(gè)收入的時(shí)間。

收入19年就確認(rèn)了，就是采購對(duì)方?jīng)]有開，所以一直沒有庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在對(duì)方要給我們開了

借利潤分配，未分配利潤 貸原材料匯算清繳，納稅調(diào)減

直接將調(diào)減以前年度損益調(diào)整的科目金額填在23年所得稅匯算清繳 其他一欄嗎？

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

好的，直接在23年的匯算報(bào)表里面填寫就可以了對(duì)吧

可以的，可以這么做的。

好的 之前的報(bào)表就不用管了吧

是的，對(duì)的是的是的是的是的是的。

好的 非常感謝老師