老師你好，我想請(qǐng)問一下，報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)數(shù)量是不是我們做賬財(cái)務(wù)軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的數(shù)量直接填入進(jìn)去就可以了嗎？

分眾傳媒2020年年報(bào)中的合并利潤(rùn)表中的遞延所得稅費(fèi)用為-32,339,257.00，教材中介紹過當(dāng)期的遞延所得稅費(fèi)用=（期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債）-（期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn)），根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的相關(guān)數(shù)值帶入，其結(jié)果為（221,567,738.28-202,479,198.83）-（949,020,833.18-917,600,832.45）=-12,331,461.28，請(qǐng)問得出數(shù)據(jù)為啥同利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)對(duì)不上，我用這個(gè)公式驗(yàn)算過雙匯發(fā)展的所得稅費(fèi)用，結(jié)果是兩個(gè)數(shù)據(jù)是一致的。請(qǐng)問原因是什么

請(qǐng)問老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因?yàn)?022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。

老師，我有個(gè)問題，做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候，105080表資產(chǎn)折舊里面，我們本年度運(yùn)輸以外累計(jì)折舊有負(fù)數(shù)，是因?yàn)槲覀儽灸晏幹密囕v，所以有負(fù)數(shù)，但是報(bào)表中不讓填寫負(fù)數(shù)，我該怎樣填寫？

老師，請(qǐng)問電子稅務(wù)局中的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)與我們做賬軟件的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致是什么原因（可以排除做錯(cuò)的問題，因?yàn)槲覀兪钦彝饷娴臋C(jī)構(gòu)做的企業(yè)所得稅匯算清繳）