Q
老師，您好！麻煩您幫我看看申報表填的對不對，小規模納稅人開的1%的專票
2023-10-20 20:52
2023-10-20 20:54
您好，減免的金額不對，應該是減免2%是59.41
相關問題討論
您好，減免的金額不對，應該是減免2%是59.41
2023-10-20
同學，你好，應該沒有問題。
2020-08-05
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2021-04-16
你好，資產總額也要填寫的
2021-04-07
你好，25欄出現了負數是什么原因的，你這個月申報的是正確的。
2023-01-03
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Q
老師麻煩您幫我看下我這個企業所得稅財務報表填的對不對？
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老師，麻煩您幫我看一下這兩個表填的對嗎？小規模納稅人，專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報的增值稅等的數字對嗎
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老師您好，我們是小規模納稅人跨季度作廢了專票，現在需要退稅，稅務說讓改報表，您能幫我看看我這樣改對不對嗎
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老師您好，我們是小規模代開專票之后又紅沖了，現在需要退稅，稅務讓拿著改好的申報表去現場，您能幫我看看我的申報表改的對嗎
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老師，這是發票的圖片
減免稅額1980.2*2%=39.61不對嗎
您好，是不是現在申報比對不通過啊，不好意思，上面寫錯了，減免39.61，您填的是對的 1.小規模納稅人代開1%征收率的增值稅專用發票，在電子稅務局申報時，首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》主表的第1欄和第2欄中。 2.填寫完主表后，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算，填寫在《增值稅減免稅申報明細表》相關欄目。選擇減稅性質代碼和名稱，減征額填寫到“本期發生額”、“本期應抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應納稅額減征額”中。