Q
上季度繳納企業所得稅297.71 這季度算出來企業得稅繳納1764.01 這季度的分錄數據怎么寫？
2023-10-18 10:09
2023-10-18 10:10
借所得稅費用1764.01 貸應交稅費應交企業所得稅1764.01
相關問題討論
借所得稅費用1764.01 貸應交稅費應交企業所得稅1764.01
2023-10-18
對的是的可以的。
可以抵扣
一季度已經繳納了10萬，但是第二季度需要繳納30萬，減去之前預繳的按照20萬來繳納就可以。
2022-01-14
你好，
退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時：
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅
2024-03-28
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率
應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2020-10-19
你好，
借：應交稅費—企業所得稅
貸：銀行存款
2022-03-10
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Q
季度繳納企業所得稅分錄
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繳納之后，再寫一筆?，
借應交稅費應交企業所得稅1764.01 貸銀行存款1764.01