確認(rèn)收入時(shí)做了一筆 借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 借主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅

那你這個(gè)差額，是可以沖毛利的

怎么沖呢老師

就是現(xiàn)在不是工程結(jié)算多了嗎？

是的 工程結(jié)算2184000 工程施工1045804.22 合同毛利264083.68

對，就是這個(gè)工程結(jié)算，現(xiàn)在不是以后沒有這個(gè)業(yè)務(wù)了嗎

分錄怎么寫呀

怎么沖毛利呢

也就是說，借方工程結(jié)算? 貸方工程施工毛利，這種

我的意思是對沖的時(shí)候這個(gè)分錄有差額怎么處理

對沖的時(shí)候，這個(gè)毛利的差額，這個(gè)是可以不做的呀這

您是老師嗎

分錄不平差額不用處理嗎

不是啊，你看，你做的收入??確認(rèn)收入時(shí)做了一筆 借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 借主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅? ?這個(gè)上邊有不平的地方嗎？

這個(gè)沒有 我說的是對沖的分錄 有差額了

對沖的不是做的這個(gè)分錄啊

不是你說的對沖到底是用的施工，還是說結(jié)算這個(gè)呀？

對沖你不知道嗎

不是啊，你說的對沖，是說的施工呢，還是毛利呢？或者你那邊有金額嗎，我看一下，不是不知道，而是你這邊說的我沒有理解金額

工程結(jié)算是2184000 工程施工1045804 合同毛利264083