沒有，這些都沒有

還想問一下，如果是按照我之前的問題填數據，那么這個個體戶一直在盈利，那邊這個未分配利潤一年比一年多，對于個體戶有什么影響呢？涉不涉及到交稅這些？ 每個季度都在那個客戶端交了稅，好像是生產經營所得交稅，算出來的凈利潤交稅。

沒有的話?未分配利潤的期末金額=期初未分配利潤%2B凈利潤，這個公式是對的 凈利潤是3萬，資產負債表里面，未分配利潤年初金額是7萬，填的未分配利潤期末金額就是10萬 是的 個體戶 繳納生產經營個人所得稅后就可以轉給法人 不要留在資產負債表上啊

老師，最后一句不太懂，不要留在資產負債表上。 老師，我對您這句話的理解是，我這邊交了稅之后，年初就不應該有未分配利潤對嗎？然后這個季度交了稅，上面未分配利潤實際上應該只是凈利潤這個數據。不知道我理解得對不對

但是我這邊今年資產負債表的未分配利潤年初是有金額的，7萬，我這邊目前填報表到9月底，這個未分配利潤已經達到十幾萬的，就是感覺金額太大了，現在不知道怎么具體的處理

就是未分配利潤 不需要留在賬上太多 可以把利潤分給法人?

因為這個個體戶沒有做賬，填資產負債表的時候大概就是占估調制的。老師，請問我該怎么填制報表呢。 就比如，我現在填制的是3月份的報表，凈利潤是3萬，資產負債表未分配利潤的年初數是7萬，我這邊未分配利潤期末數填制多少呢？按照公式應該填制10萬的哇

對的 應該是填10萬的哈

老師您說的這個把利潤分配給法人，不留在賬上，我不太懂應該怎么填制數據呢？

借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付利潤 借：應付利潤 貸：銀行存款

老師，分錄的道理我知道，但是報表就是不知道怎么填也

沒有分配的時候 未分配利潤還是10啊 假如你分配了5萬 那未分配利潤就填10-5=5? 銀行存款也減少5

懂了，謝謝老師

那我資產負債表，就調整一下未分配利潤和銀行存款

銀行存款不是根據實際的銀行余額填的嗎

因為營業基本上是收的現金和微信，所以銀行存款這部分基本上沒有，我填制報表的時候，是填的貨幣資金

那貨幣資金跟實際的現金和**一致嗎

因為沒有做賬，都是按暫估的數據。

那可以按您說的這樣填寫

好的，理解了。謝謝老師。麻煩老師了