老師，我想問一下，有個客戶一次性打了100多萬，我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的，如果開票100萬*1.01=1萬的稅，所得稅100減去成本那也要交，5萬少一點，然后怎么合理合法少交增值稅稅，比如預繳按季度，一下成本卻沒有那么多，怎么讓預繳企業所得稅少預繳，雖然匯算清繳可以按年的成本，可是季度預繳按季預繳，多預繳了，年度匯算清繳成本增加，那么到時候退稅怕查賬，怎么合理合法避稅呢
您好，預繳的時候暫估一部分成本，匯算清繳之前能夠取得成本發票即可。
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老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現在的發票，每個季度需要給客戶報經營所得個稅，那個數自然也不準確了，我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發票確認一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發市場個人進貨沒有成本票，怎么辦
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老師 我在匯算，是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅，前年收入492萬，4季度虧損，然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬，現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅，那現在是這樣 我不想退稅呢，需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做？
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老師，我想問一下，有個客戶一次性打了100多萬，我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的，如果開票100萬*1.01=1萬的稅，所得稅100減去成本那也要交，5萬少一點，然后怎么合理合法少交增值稅稅，比如預繳按季度，一下成本卻沒有那么多，怎么讓預繳企業所得稅少預繳，雖然匯算清繳可以按年的成本，可是季度預繳按季預繳，多預繳了，年度匯算清繳成本增加，那么到時候退稅怕查賬，怎么合理合法避稅呢
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老師，這邊代賬公司，一家小規模是管理咨詢公司，沒有什么成本票，然后前會計去年暫估了一筆28萬的應付賬款，和一筆九萬多的管理費用，因為客戶只想交增值稅，不想交企業所得稅，所以就這樣做了。但是我現在要匯算清繳，他上年的四個季度全部是零申報，我匯算清繳怎么弄？還可以零申報嗎？
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老師你好，我給一家小規模的加工廠做賬報稅，他們公司都是來料加工，完全沒有材料方面的進項發票，偶爾一些周轉材料也是收款收據，成本幾乎全是工人工資，電費也是收款手據，24年第四季度的企業所得稅預繳報稅，成本比收入多了將近壹佰萬，老板說是外面有100多萬沒有收回來，怕收不回來，等收回來再開票，如果后期開票來，就只能算25年的收入了，這種情況下，我應該怎么報企業所得稅預繳？
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按季度好暫估嗎，比如我11月的費用。我可以暫估到9月來嗎，還有增值稅可以合理合法避稅嗎
這個客戶還是沒年報的，是不是麻煩呀
您好，是的，每季度估算一部分成本，增值稅沒辦法避稅，所得稅可以按暫估成本的方法。
摘要寫暫估嗎，后期的成本也就是人工費比較多一點，也就是工資，工資也寫暫估嗎，因為是工程接下來，一個季度肯定完成不了，所以后期成本基本是工資
您好，工資寫計提工資。
報銷的費用呢，摘要寫什么呢
增值稅可不可以分一年開完 預收100萬
您好，如果客戶不要求一次性開票，可以分開開票。
您好，摘要寫報銷xx費。
但是稅法上要求收到款項為增值稅納稅義務時間，這個沒事吧，我有點不敢做
如果您暫未開票，在預收款時是按預繳交增值稅。 如果是全包的一般計稅項目， 預繳稅金=（當期預收款-當期取得發票并支付的分包款）/(1+9%)*2%， 如果是甲供材項目，則預繳稅金=（當期預收款-當期取得發票并支付的分包款）/(1+3%）*3%