老師：公司是小規(guī)模，所得稅季報(bào)。8月購買85萬元機(jī)械一臺(tái)，預(yù)計(jì)凈殘值42500元。9月開始折舊，月折舊6729.17元。三季度所得稅申報(bào)想一次性扣除。資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫？
你好，咱就把咱賬上折舊的金額填寫上，然后稅前扣除的把固定資產(chǎn)全額填上就行。
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老師您好！建筑公司購買價(jià)值58萬元的勾機(jī)，可以一次性計(jì)提折舊，但是在電子稅務(wù)局里報(bào)所得稅報(bào)表的時(shí)候是不是得填寫《資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表》？謝謝
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老師你好，我4季度申報(bào)所得稅報(bào)表的資產(chǎn)加速明細(xì)表的時(shí)候，我選擇固定資產(chǎn)一次性扣除，我的賬載折舊金額填寫的是2022年累計(jì)折舊額，第三列按一般規(guī)定攤銷金額填月折舊額對嗎？
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老師：公司是小規(guī)模，所得稅季報(bào)。8月購買85萬元機(jī)械一臺(tái)，預(yù)計(jì)凈殘值42500元。9月開始折舊，月折舊6729.17元。三季度所得稅申報(bào)想一次性扣除，麻煩老師看下這樣填寫正確不？主要是第2列賬載折舊和第三列按照稅收規(guī)定計(jì)算的折舊，我不確定是指一個(gè)月還是一個(gè)季度還是一年的數(shù)據(jù)
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老師：公司是小規(guī)模，所得稅季報(bào)。8月購買85萬元機(jī)械一臺(tái)，預(yù)計(jì)凈殘值42500元。9月開始折舊，月折舊6729.17元。三季度所得稅申報(bào)想一次性扣除。資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫？
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第三列按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊填寫多少？
稅法扣除的折舊就是全部金額，因?yàn)榭梢砸淮涡钥鄢?
老師：看下哪些列數(shù)沒有填寫正確
好，是的，這樣填寫是對的。
那四季度的第二列和第三列分別填寫多少？
我發(fā)給你具體填寫說明你看一下。
https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA 500萬固定資產(chǎn)一次扣除操作這是詳細(xì)的填寫說明和案例
也就是第一列和第四列每個(gè)季度填寫都不變，第二列每個(gè)季度填寫我賬上累計(jì)金額，第三列填寫每個(gè)月折舊金額，第5列填寫第4列減去第2列的金額。老師看下我這樣理解對不對？
好，是的，是這個(gè)意思，對了你就可以參考，我給你發(fā)那個(gè)案例填寫就行。