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老師你好!小規(guī)模季度不超30萬(wàn),我們開(kāi)票都是開(kāi)1%,申報(bào)增值稅時(shí)增值稅表是按3%計(jì)算的,我需要做什么處理嗎

2023-10-11 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 11:33

填寫(xiě)在18行本期減征額是2%

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快賬用戶(hù)5876 追問(wèn) 2023-10-11 12:45

那本期應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了,怎么不是零的呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 13:01

不超30萬(wàn),是免稅的填寫(xiě)在免稅那一欄,你的銷(xiāo)售額就可以

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快賬用戶(hù)5876 追問(wèn) 2023-10-11 13:09

那我開(kāi)的是1%的票,不用管它嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 14:35

不用管它,只要是不超過(guò)30萬(wàn)的普票就是免稅,填寫(xiě)在免稅那一欄就可以

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填寫(xiě)在18行本期減征額是2%
2023-10-11
到時(shí)候還是按1%交增值稅
2024-08-28
如果是免稅,應(yīng)該開(kāi)具免稅票據(jù)
2023-04-14
季度開(kāi)票總額不超30萬(wàn),不需要交增值稅
2023-11-25
不用,這個(gè)按季度申報(bào)話(huà),就不看月了
2021-01-30
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