Q
老師問一下，上個月開了專票，這個需要交稅款，我做賬時候做銷項稅的，后面應該怎么做，銷項稅轉到哪里，和交款時候做的分錄，謝謝發我一下
2023-10-10 14:35
2023-10-10 14:37
你好，一般納稅人還是小規模的。
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小規模，對方要開專票，開了3個點稅
你好，不需要結轉的，借銀行房款，貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅繳納，借應交稅費，應交增值稅，貸銀行存款。
轉出未交增值稅這個科目可以用嗎，小規模，還是用應交增值稅
老師你幫我看一下，用哪個科目？
小規模不需要用轉出未交增值稅。
這個只有一般納稅人才使用的。
那小規模用什么啊？
應交增值稅下面有3級科目，不知道用什么？
規模用應交稅費，應交增值稅必須設置三級科目，你自己設置一個小規模使用就是。
用有的科目明細（已交稅金）可以嗎？在貸方是沒有交稅
可以的，你自己選擇就行。