請(qǐng)問(wèn)老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢？

老師，我們單位2016年就把車賣掉了，二手車固定資產(chǎn)累計(jì)折舊已提完現(xiàn)在怎么調(diào)整，然后再怎么做固定資產(chǎn)清理。

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！

不屬于固定資產(chǎn)，但按固定資產(chǎn)入賬，累計(jì)折舊兩年了，現(xiàn)在想把他一次性調(diào)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做呢

老師，我單位老會(huì)計(jì)2019年做賬時(shí)候把無(wú)形資產(chǎn)按固定資產(chǎn)做了，也按固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，現(xiàn)在該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)，分錄怎么做呢