當(dāng)時(shí)有收入，就開了對(duì)應(yīng)的成本，現(xiàn)在發(fā)票成本發(fā)票有問題，需要作廢

你好，那你紅沖你的成本，如果對(duì)方?jīng)]有開過來的話，你先暫估著。

我做的時(shí)候做的是：借：工程施工 貸：應(yīng)付 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 那現(xiàn)在按原來的負(fù)數(shù)做嗎

借工程施工，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。

那我把發(fā)票都退回了之前的憑證就沒有附件了，這樣可以嗎

你自己留一個(gè)復(fù)印件就可以。

好的老師，謝謝

不用客氣，工作愉快。

完稅證明也退回就可以哈老師，這樣轉(zhuǎn)出成本的話，會(huì)不會(huì)有什么影響

發(fā)票的成本你可以正常做賬，但是沒法申請(qǐng)扣除。

沒有發(fā)票的成本費(fèi)用，你可以正常做賬，但是沒法稅前扣除

什么意思老師。

你好，就是你沒有發(fā)票了，你賬上正常做成本，因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，匯算清繳，納稅調(diào)增，不允許抵扣。

全是普通發(fā)票

我把成本不也紅沖掉了嗎，后面再入成本就行了對(duì)吧，

你好，他紅沖了之后又重新開的嗎？

紅沖100多萬(wàn)，以后可能會(huì)每個(gè)月開幾萬(wàn)或者10萬(wàn)這樣

哦，那你可以先暫估著后期發(fā)票到了再紅沖再做發(fā)票。

發(fā)票和你賬上的成本是一樣的，不影響。

不是這個(gè)意思，之前的成本就全部不用了，以后要重新開