老師，請問一下，就是員工自己個人充值一筆款到抖音平臺為公司的產品做推廣，然后這個抖音平臺退款了一部分到公司的對公賬戶，因為原來員工充值的時候不對公支付，所以想問一下這個退款如何會計記賬，沒有單據。
你好，借其他應收款，貸其他應付款，個人借銀行房款代替的應收款。
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下午好，有個財務疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單，增加收益，有如下幾個設計到公賬的資金的進出，我不清楚是否能合理規避掉企業所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金，錢直接到平臺的微信商戶，我們會提現到公司公賬上，這個用剩的錢本質上還是商戶的，不屬于我們。此時如果商戶操作提現，我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作，商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金，也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分，銷售拿到積分可以當作現金提現。此時，我們就會操作公賬把錢轉給銷售的私人賬戶。 這個過程會產生企業所得稅嗎，如何合理規避呢
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老師，公司是在紅星美凱龍里面租賃店面做廚柜，3月紅星搞活動，需要店面里統一充值到紅星美凱龍100000，這部分付出款項有的是客戶下單充值、有的是老板自己卡上充值，就是為了完成任務，4月這筆分款子返回到對公賬上，（當時付出去多少，現在就退回多少）這個我該如何來入賬，怎么做憑證？謝謝！
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老師，我有個賬不知道怎么做？ 我們公司是做游戲代理的跟抖音合作，主播直播代理游戲，用戶下載充值，充值的錢到公司的第三方平臺，月初抖音會發個財務結算單，然后我們根據財務結算單開具銷售發票給抖音公司，抖音拿到發票然后把平臺上的錢轉到公司對公賬戶。現在的問題是抖音給的開票信息與抖音匯款的名稱不一致，開票是北京華品公司，給我們付款的單位名稱是抖音紅包
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小規模廣告公司，做項目自己墊付支付項目中水餐費，工人工資或者廣告制作費，加油等……一般用手機微信支付給對方，請問就只有微信支付截圖加報銷單據可以做記賬原始憑證嗎？還有和廣告加工小廠合作，通常年底一起支付一年的制作費，有對方開據的一張全年費用收據和支付給對方的款項截圖，沒有開普票，可否做為原始記賬憑證？針對一年才支付給對方的廣告制作費平時是如何做賬？未支付的跟著每個項目平時如何填寫？最后我想請問下，比如我做一個項目，有很多雜費，是不是比如買水就是單獨一張記賬憑證是一筆業務？
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老師，請問一下，就是員工自己個人充值一筆款到抖音平臺為公司的產品做推廣，然后這個抖音平臺退款了一部分到公司的對公賬戶，因為原來員工充值的時候不對公支付，所以想問一下這個退款如何會計記賬，沒有單據。
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開票對方收費1181.25元，不開票對方收費1100，我們是小規模納稅人，請問我們是按照哪個金額結賬更合適，為什么
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老師，2024年的估價入賬，匯算清繳時發票還沒進來，要怎么做帳，這樣子做對嗎
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老師，我們第一筆憑證，借主營業務成本30萬，貸應付賬款30萬，第二次借應付賬款30萬，貸銀行存款30萬，但是第二次應付賬款應該支付30萬，但是甲方返給我們10萬返利，我實際支付20萬，那這個第二次憑證我應該該怎么做
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老師，預付賬款貸方是啥意思？是預收賬款嗎？
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老師，這題承攬的報酬應該是多少的？
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個人：借 銀行存款，貸 其他應收-員工 收到退款：借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎？如果是這樣，這個其他應付又沒有發票是退款的，要這樣掛著賬嗎？
你是員工打到公司賬戶，公司賬戶再支付出去嗎？那你支付的分錄怎么沒有做？
老師，剛才分錄錯了，是員工自己充值到對方平臺沒有報銷 個人充值：借 其他應收-員工 貸 銀行存款 收到退款：借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎？如果是這樣，這個其他應付又沒有發票是退款的，要這樣掛著賬嗎？
個人充值是你公司賬戶支付的嗎？
他退錢不是退到了你公司賬戶啊。
老師，剛才分錄錯了，是員工自己充值到對方平臺沒有報銷，然后退款到我們的對公賬戶 個人充值：沒有報銷 收到退款：借 銀行存款 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎？但這樣，我就又關聯不起來了
你好，這個是個人的業務還是企業的業務？如果是你企業的業務，借其他應收款平臺 貸其他應付款，個人 收到錢，借銀行貸其他應收款平臺就是了。
退回來的這一部分錢，你再支付給個人，把其他應付款不就做平了？
企業的業務的。
照上面的來做就可以的。