老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發票開給物流公司，發票開的是裸車價格，物流公司收客戶的是包牌價，就有上戶費，購置稅，保險費，吊貨箱的費用，然后不會給客戶發票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發票金額就有一部分多余款項，這部分就是客戶上戶的后續支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候，做的借庫存現金，貸其他應付款-個人，第二步借：其他應付款-個人 貸：庫存現金雖然平了，但不能體現那些后續支出的明細 ，如果體現的明細又不平，該怎么做呢？謝謝老師

老師好，有個問題咨詢一下，我們是汽車4S店，會收取客戶800元的上牌費，代客戶去上牌的。實際上牌費用120+檢測費360（車管所或者上牌代辦公司開具的普票）。多出來的320我們就計入其他業務收入了。會計分錄，收客戶上牌費時：借：現金/銀行800 貸：其他應付款-上牌費-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報銷時：借：其他應付款-上牌費-客戶名800 貸：現金480 其他業務收入301.89 銷項稅18.11 問題是，這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費360的發票開的專票，那我這進項稅該怎么入賬

老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點

老師好，汽車銷售廠家給我們返利，給我們開具紅字折讓證明和負數發票，我們之前是預付賬款的，現在收到負數發票怎么？這個折讓里面包含廣告費折讓，季度激勵折讓，商品價格差折讓，還有其他的， 我是這樣做的，老師看看對不對？借主營業務成本負數 應交稅費進項稅負數 貸預付賬款負數

一家小規模納稅人的汽車4S店，現在有個問題請教老師：我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業務，還有保險費的返點，比如我們收顧客車款8萬，然后交給其他汽車銷售公司78000元，我們賺個差價，然后由其他汽車銷售公司對客戶開具78000的發票，中間這個差價，報銷返點1000.我們應該怎么做賬？每個月怎么申報稅款呀