除了員工出差之外，其余的都不可以抵扣嗎？

對的沒錯的，就是這樣的

有沒有什么相關的文件，我想看下

這個沒有明確文件的

那像我們找了一位老師給我們培訓一下，這個老師住宿的費用是我們承擔的，這種情況下也不行嗎

這個是計入招待費是不能抵扣的

嗯嗯，那員工出差需要附什么材料才能證明是員工出差的

比如說車票 住宿費 餐費發票

因為我們只報銷住宿費，其他都不報銷，所以只有住宿費發票，這種情況下怎么處理

這個真實用途是干嘛的呀？

出差培訓

真實的肯定是可以抵扣的

問題是沒有相關證明的材料

那這個人是怎么去的呀？

車費不報銷，自己掏的車費，

那您可以讓員工復印一下車票附后面

做的黑車，只有微信轉賬這些，也可以嗎