老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數量錯誤，客戶收到發票也沒注意到，直接入賬了，到現在才發現，因已抵扣并且入賬了，現在客戶申請了紅字發票信息表，讓我們開紅字發票沖銷，然后重新開具發票。 這樣的話，開出來的紅字發票，抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎

老師您好：我公司為房地產行業，項目為簡易計稅，開具普通發票，稅率5%。7月份，有一份發票誤開9%的稅率，稅款已交。8月份發現錯誤后開具了紅字發票，9月份申報時，8月份的紅字發票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵，申報表里計算公式把誤繳稅款轉做進項留底！可是我公司是老項目，馬上就要清盤，請問誤交的稅款如何辦理退稅？謝謝！

老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600，當時發現錯誤就重新開了張1600，開錯的票票面上寫了作廢，但是系統忘記作廢，10月份才發現這個問題已經開了負數發票，9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做，但是申報季度稅款的時候，這個1600要加進去，那我賬務應該怎么處理呢

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

老師您好：我公司為房地產行業，項目為簡易計稅，開具普通發票，稅率5%。7月份，有一份發票誤開9%的稅率，稅款已交。8月份發現錯誤后開具了紅字發票，9月份申報時，8月份的紅字發票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵，申報表里計算公式把誤繳稅款轉做進項留底！可是我公司是老項目，馬上就要清盤，請問誤交的稅款如何辦理退稅？謝謝！