老師 是今年的

那你就可以，現在做反向就可以，因為沒有跨年

老師 先做錯分錄的紅字， 再做正確藍字是嗎？那結轉損益那筆憑證如何更正呢？

嗯對，就是這個分錄，損益的話可以直接確認信的

老師 ， 應該記到廣宣費的錯記到活動策劃了， 現在調整分錄是借銷售費用-廣宣費，貸銷售費用-活動策劃，對嗎

嗯對，這個是沒錯的，你好

老師，請問摘要怎么寫合適呢