老師好。我在六七月份的收到了飛機票的普通發票，因為沒有客票行程單，沒有旅客身份信息。我就沒有做進項抵扣，但兩個月以后又把這個已經入賬的機票發票對應的行程單拿來了，我怎么做賬，是把原來的憑證沖紅重新做還是怎么處理吶老師？
你好，做進項，然后充你的費用就行， 借應交稅費應交增值稅進項 借銷售費用負數
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李老師，一般納稅人公司，2021年12月開出的發票不含稅收入11508.85 ，已經做了收入，因為單價錯誤，購貨方沒有抵扣 也沒有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發票不含稅價是14668.14 這個業務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做？
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您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發票 是專票 我這個7月份收到的發票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好？
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老師好。我在六七月份的收到了飛機票的普通發票，因為沒有客票行程單，沒有旅客身份信息。我就沒有做進項抵扣，但兩個月以后又把這個已經入賬的機票發票對應的行程單拿來了，我怎么做賬，是把原來的憑證沖紅重新做還是怎么處理吶老師？
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2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項票，錢也退回公戶了，但當時的會計沒有做負數發票處理，卻把把銀行到的款又掛到應付賬款了，現在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項發票要上了，但發票也是2019年就開出來了的，這個我現在怎么做賬務處理啊老師
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我們有個客戶，我們出了貨 開了發票，但是有個尾款沒收到，對方說因為有退貨，那個退貨抵扣了這個尾款，又因為退貨如果拉回來的話，運費又太貴，所以我們就同意了退貨不退回來，現在就是賬上還掛著應收賬款，我們想要客戶把原來已經開的發票沖紅，重新開，對方不同意，應該怎么辦
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粵公網安備 44030002003870號
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可是原來做的怎么辦吶
原來做的借管理費差旅費，貸銀存
借應交稅費，應交增值稅進項，借管理費用負數紅沖了不是嗎？
民航發展基金和燃油費附加，這兩個好像有一個不能抵扣吧老師
銀行、民航發展基金不可以。
好的老師
不用客氣，工作愉快。
這個新增加的分錄在摘要里用不用怎么補充說明一下吶老師
抵扣某某月份 xx業務