增值稅一般納稅人申報表，所屬期2023年3月份，應納稅額和應補（退）稅額都是10萬元，4月份申報3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后，把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報所屬期6月的增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個數？
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9月份增值稅辦理延期申報，稅款在2021年1月份繳，10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應納稅額數字自動取數9月份增值稅應納稅額，這個是否需要修改成0，把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款，到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
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老師，增值稅申報表中的稅費繳納部分，幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額：是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額；31欄本期繳納欠繳稅額：是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額：但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅，那這塊是不是要正常填負數；（因為現在有延緩繳納50%的，這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額；?） ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致，第33欄的其中：欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分，本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
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增值稅一般納稅人申報表，所屬期2023年3月份，應納稅額和應補（退）稅額都是10萬元，4月份申報3月份增值稅后，沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后，把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了，還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅，還另外繳納了4月份欠稅6萬元，那7月申報所屬期6月的增值稅時，30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少？33欄欠繳稅額填哪個數？
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你好老師，一般納稅人增值稅主表第30欄本期繳納上期應納稅額怎么填呢？比如6月15號申報的是5月1日-31日的，是不是填申報出來的這個數，還是填5月15申報的，所屬期是4月1號-30的本期應補退稅額
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
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某個體工商戶（小規模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發票，請計算其當月應納地值稅。
粵公網安備 44030002003870號
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就是不知道能在哪里找得到總賬？以前才練習呢時候還可以看見利潤表，現在都找不到在哪里！
您好，同學，您在學堂里面找的嗎
找了都找不到
你好，你是軟件做賬還是做實操？
法人提取備用，期初他有一元是股東私人轉的，最后的期末余額我要加上他私人收入的這一元嗎？共提取9萬備用金
當時欠他的錢是其他應付款嗎？如果是的話，借其他應付款，貸銀行存款。
我不是說科目，我的意思是我最后算法人最后該歸還的金額，不用加上期初別人轉給他的錢哈
他個人收款的那個業務是你單位的嗎？是你單位的需要加上。
不是，是股東私人轉給他試試賬戶的
那就這個錢不用做的。