老師，發現之前月份的進項發票不能用，是要做進項稅額轉出嗎，需要調整報表嗎老師
你好，你可以直接做的當月
-
Q
老師，我們是采購方，之前認證抵扣過，現在需要采購退貨，我們申請紅字信息表，比如是在7月份開的信息表，在8月份報稅的時候，是不是需要做進項稅額轉出？還是收到紅字發票在進項稅額轉出？
-
Q
老師，進項發票上個月出現問題了需要轉出？那是要等下個月報11月稅的時候轉出嗎？這比進項稅1轉出后稅款能用12月的發票抵扣認證嗎？不然稅額太多了
-
Q
老師?之前月份多做進項稅額了，現在紅沖了，需要在納稅報表體現嗎？
-
Q
學堂老師，抵扣的進項稅現在要進項稅轉出，如何做賬呢？之前會計沒有體現進項稅額，以前月份的專票現在要認證，然后全部進項稅轉出，這樣合理嗎？能告知一下具體分錄嗎？謝謝老師
-
Q
老師 生活服務也2021.3月之前免稅銷售額所對應的進項稅都需要做進項稅轉出，那2021.3月之后進項稅還需要做轉出嗎？
熱門問答 更多>
-
你好老師，公司注冊完想去開公戶，老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶，做了稅務登記再進行經營地址變更，這樣有沒有啥影響？
-
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用，除了這些其余部門和生產經理，質量經理都是間接費用嗎？
-
老師，請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容： 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來？
-
今年一月份發放獎金，次月申報了個稅。現在老板說4月份有個員工要補發一筆獎金，請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎？
-
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎？該怎么入賬呢
-
以房抵債得到的房子，接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅？
-
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬？
-
企業的匯算清繳好做嗎
-
老師，2022年1月1日購物固定資產原值：20000元，殘值率5%，應計提折舊4年，月折舊額395.83元，計提到第三年底就賣掉了，還沒有計提完，這怎么處理，賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎？
-
老師，您好，類似于餐飲行業的案例：材料：肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品，公司做系統集成工程，貨物：投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】，這個需要如何做賬？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
一般納稅人之前的進項已經抵扣了的老師，是直接從紅嗎
可以的，可以這么做的。
可是專管員要我調整報表，改報表從哪個表里面改呢老師，可以教教我嗎
你好，調整增值稅申報表還是哪一個？
進項稅額應該就是增值稅表是吧老師
對的，是的，是增值稅附表2
是直接更正嗎老師，因為有去年的票，還是直接全部做到這個月呢
你好，你看你稅務局的要求，你稅務局不是要求你更正之前的。
還有一張是沒有抵扣的，但是顯示為疑點發票，這種怎么處理呢老師
什么原因是失控發票？對方沒有交稅嗎？
不知道老師，需要知道是什么原因嗎
就是跟這個進項稅額轉出是一個公司的老師
那你不需要進項轉出的，什么都不需要做，你跟你稅務局那邊說一下，這個發票沒有認證，沒有勾選，也沒有抵扣。
好的老師，以前已經抵扣的發票，一般只需要在本月報稅的時候在表二填在23a(異常憑證轉出進項稅額)就可以是嗎老師
你現在填寫試一下，能填寫了嗎？一般都是在其他最后一行。
8月份的進項稅減去之前的轉出是夠的，不需要交稅這樣就可以了是嗎老師
流程就是把之前要轉出額稅額填在表二里，然后正常報稅，如果進項夠的話就不用交稅，這樣就完成了是吧老師
對的，是的，是這么做的。