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老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷,但是差旅費有發票,餐補沒有發票,請問我要怎么做賬呢?稅務不是規定沒發票不能報銷嗎,我要是一塊計入管理費用,但裝訂的憑證少發票啊

2023-09-03 18:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-03 18:35

您好,這個是不影響的哈

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您好,這個是不影響的哈
2023-09-03
您好,這個是對的,沒錯的
2023-09-03
你好,根據你的描述,是可以這樣處理的。
2023-08-25
您好,同學,是可以的
2023-04-06
你好,這種補貼的話是不需要納稅調整的
2023-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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