您好, 你核定的限額是多少了?
老師,我們是小規(guī)模,電子發(fā)票限量25張,請問一個月可以領(lǐng)幾次
小規(guī)模納稅人電子發(fā)票,一個月金額能開多少?
老師,請問下,小規(guī)模納稅人,是開幾個點的發(fā)票出去,我們是小規(guī)模納稅人,開的明細(xì)有大米,面,一次性筷子,蔬菜
我們是小規(guī)模納稅人 目前是開電子發(fā)票 想問一下 一張電子發(fā)票一次性可以開多少錢
我們公司是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人,需要增值稅專用發(fā)票抵扣,我們公司可以給他們開專票嗎?電子票,稅率最多能開多少呢?
老師差額征收,先取得分包發(fā)票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應(yīng)交增值稅銷項抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據(jù)開出發(fā)票的這個扣除額
老師,我們應(yīng)收客戶100,同時我們還應(yīng)付客戶60,互相有業(yè)務(wù),我們根據(jù)差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務(wù)報表要求列出每個科目的期末余額明細(xì),這是什么意思,是要資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發(fā)票里面的那個扣除部分再做,借銷項稅額抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎?這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還得寫到二級明細(xì),需要做賬。一般納稅人發(fā)生成本費用:借“主營業(yè)務(wù)成本”等,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費——簡易計稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”等。小規(guī)模納稅人發(fā)生成本費用:借“主營業(yè)務(wù)成本”,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營利性技工學(xué)校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報表嗎?因為是體育行業(yè),收場地服務(wù)費,培訓(xùn)費,比如有些儲值的,未消費的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個公式不同?
如果票面額度是10000就是最多開10000的
我之前一次性開了20幾萬發(fā)票 在一張發(fā)票上面 還開出來了 這是怎么回事呢
那你的票面額是無限的,所以能開
我后面還要開幾百萬 那意思就是可以一次性開幾百萬嗎?
只要年開票不超過500萬就行了嗎?
可以呀,超過500就是一般納稅人了
老師 這個開票額度在哪里能查呢
你們是不是全電發(fā)票呀?
電子發(fā)票不是全電發(fā)票嗎? 我們就是登陸國家稅務(wù)總局四川電子稅務(wù)局網(wǎng)開的
這個是全電發(fā)票,沒有限額的,
我目前還要開469萬出去 那意思就是這469萬可以開在一張發(fā)票上面嗎?
是的,你可以試下,現(xiàn)在全電發(fā)票沒有限額
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫您