老師好，差旅費補助發放以后一般還給報員工出差的住宿和火車飛機那些費用嗎
您好，可以報員工出差的住宿和火車飛機這些費用
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老師，我們公司司機用自己的車送公司人員去出差，私車公用，那個人員在外地住了一晚，可以有出差補貼，司機送過去回來了，第二天又去接回來的，由于沒有在外地住宿，所以不能有差旅費補貼，現在有這么個問題，就是司機報銷油費和過路費，怎么報銷，填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
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我們差旅費設置了餐補，住宿和車都是實報實銷的，那還能額外再給員工發放150元一天的出差補貼嘛e
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老師，員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了，根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
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老師，單位員工報銷的出差的發票，飛機票和火車票是個人人名，那住宿費的發票呢，是個人可以嗎？
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老師好，差旅費補助發放以后一般還給報員工出差的住宿和火車飛機那些費用嗎
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一般公司都是這么操作的嗎？我突然想起，為啥給了出差補助，還要報住宿和交通費用呢
這個是公司的制度，出差了就有補助，和費用無關，不可能要員工承擔出差的費用吧
哦哦，那就是發了補助再報銷住宿交通費是合理的哈
是的，這個是合理的
那這個補助單獨發放是不是不用交個稅呢
補助計入差旅費就可以，不用交個稅
有沒有哪個政策說超過地方限額的差旅補助要交個稅的呢
這個要問當地稅務局了，每個地方有差異
一般會有這種規定嗎
有的，當地稅務局有規定的
如果超出標準發放了卻沒有報個稅風險大嗎
這個說不好，會有一定的稅務風險
那這個是不是可以打12366問
問當地稅務局好些，他們的數據更準備
您指的是主管的稅務大廳？
是的，是的，這個是當地的稅務局