我們企業所得稅年度申報，21年的水利建設，我計提到了22年，22年年度申報稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設，現在要調整年度申報的，在調增額那邊調整，就是2022年調增--其他 那邊調增1200（假如的數），我要補交稅收，那我21年的申報表要如何調整
您好，21年所得稅申報表也要更正，調減1200，26行跨期扣除費用或還是35行 其他（和2022年填在同一行）
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本季度早報我企業所得稅的時候有調整以前年度的損益金額，在計算所稅稅的時候怎么去申報呢，調整增加的是上期的利潤，現在我是按的調在增加本年的利潤的里面計算的總利潤申報的，可是利潤表里面的金額是扣減去的以前年度損益的金額，現在我已經申報扣款了，是錯了嗎
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你好，我今年發現去年的會計做賬時， 多做了收入，增值稅申報表多報了收入， 賬務上通過以前年度損益調整調整之后， 請問現在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎？ 如果更正了那去年的企業所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上？
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老師，我們企業納稅管理費用納稅調增了，之后涉及補交企業所得稅。那我報送22年度財務報表的時候需要將未分配利潤調整嗎？還是說23年報送一季度財務報表的時候直接調整期初的未分配利潤就可以啊
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我們企業所得稅年度申報，21年的水利建設，我計提到了22年，22年年度申報稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設，現在要調整年度申報的，在調增額那邊調整，就是2022年調增--其他 那邊調增1200（假如的數），我要補交稅收，那我21年的申報表要如何調整
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涉及往年的調賬搞不懂啊，老師！因為我今年3月調整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，稅務上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表，賬務上我沒有反結賬到去年去改帳，而是在今年賬務里做了以前年度損益調整，但以前損益調整不影響我在財務軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務上怎么申報年度財務報表啊，還能不能根據我從軟件里引出的利潤表申報呢？如果根據這個申報，那么我稅務上年度財務報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
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粵公網安備 44030002003870號
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您好，調減完我是不是還得退稅
您好，是啊，但22年要補稅嘛
那如果我不退稅的話，表格里面要如何調整
這樣可以嗎
這樣可以嗎
親愛的您好，2022年調增了，2021年調減，這是平的啊，圖上的操作，2021調整為0，以后2022調增怎么解釋啊