你好，我們公司是一家建筑公司，掛靠的別的公司。掛靠公司的成本票由我們自己公司開票給他們。現在的問題是，農民工工資由總包單位的農民工專用賬戶走。掛靠公司拿這個總包的到賬明細做賬。可是我和掛靠公司的這筆發票該如何平賬呢？
您好 意思是您開具了發票 對方把您單位支付民工工資 對么？ 借：工程施工 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：應收賬款
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我們是建筑勞務公司接了個掛靠項目，我們是被掛靠方，發票已經開給了總包單位。現在掛靠方就是包工頭已經把民工工資從他個人賬戶發放出去了，對于這些已經發放完了的民工工資，我如何做賬
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老師，你好請問下我們建筑行業的。我們掛靠在建筑公司。有開了農民工專戶代發工資的賬戶，現在要代發工資走專戶，掛靠公司要求拿發票，我們等于是勞務委托掛靠公司代發工資，項目的個稅由我們自己申報，現在就想問下掛靠公司叫提供勞務發票，那我們做工資表和報個稅是不是就不需要提供發票了。
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我們是建筑公司，別的公司有個工程掛靠在我司，現在發農民工工資可以直接通過我們公戶發，而不用開農民工賬戶發放的嗎
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老師，我們屬于掛靠公司，一般納稅人建筑公司。有50萬的工程款讓被掛靠公司代發農民工工資，這筆錢沒有轉到我們公司賬戶，直接由被掛靠公司從他們自己公司賬戶發的。我做內賬怎么寫分錄呢？
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總包建筑公司直接發工資給農民工，別的公司掛靠我公司，我公司給總包建筑公司開工資的銷項發票，掛靠公司給我公司開勞務費發票，這個賬要怎么對沖，麻煩老師給出賬務處理的分錄，我公司做賬的都需要哪些資料，謝謝
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學堂有木外綜服出口退稅課程
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這個原始憑證要錄入個稅系統么？
這個原始憑證要錄入個稅系統申報個人所得稅 因為是您單位的成本 要稅前扣除
但是這個人員被掛靠公司做走了。我沒辦法再做了。
這個是您單位的成本 應該您單位做賬申報的 實際是您單位開了發票 對方幫您代付而已?
不是。是我們掛靠的公司開的發票給的總包單位，總包單位發的工資。與此同時，我們自己開的發票給掛靠公司，掛靠公司做的成本。現在是掛靠的公司要是人員給我了，他無法與總包公司平賬。要是給他們了，我和掛靠公司無法平賬
那這個方法工資的人員 實際是哪個單位的？ 是您自己單位的嗎？還是掛靠公司的？
人員是我們公司的。我們公司是掛靠
您掛靠也給對方開具了發票 支付的工資從發票的總金額里面減去 是這樣吧
是這樣的
那這肯定是您公司的成本啊 要按我寫的分錄入賬 總包那樣做是不對的
是掛靠的公司，老師。您可能理解錯了
掛靠的公司開給總包，我們再開給掛靠的公司
那支付人工費跟您單位有關系嗎？ 您掛靠也給對方開具了發票 支付的工資從發票的總金額里面減去 是這樣吧? 您不是說是這樣的嗎？