我們是銷售方，開給對方的發票，然后對方已經認證抵扣了，那我們只要開紅字信息表給對方就行了吧，賬上不用處理吧

同學，你好 不是，購買方開具紅字信息表，銷售方開具紅字發票

那是什么情況是我們只開紅字信息表給對方

同學，你好 你是銷售方，你是收紅字信息表的

那我們怎么開出去紅字信息表的。那是什么業務，今天我門那個會計一直在開工資信息表，而且紅字信息表上也沒有原來的對應的藍字的發票號碼這樣好像不對吧

你看就這種的，同一筆業務開了好幾張

同學，你好 你是憑借藍字發票的信息開具紅字信息表

我感覺這個紅字信息表不對，和我好早之前開的不一樣

同學，你好 這是數電版本的紅字信息表

也在航天稅控掃打印出來的

同學，你好 這個不要緊的

那我開完，賬上不用做什么會計分錄吧

同學，你好 你之前藍字發票的分錄，做紅字分錄

可是也不知道對應的那筆會計分錄，

同學，你好 借：應收賬款? 負數 貸：主營業務收入??負數 應交稅費??負數

老師，你看到沒，我剛剛截圖的那個紅字信息表是購買的申請的，也就是進項發票我們認證抵扣了，現在紅沖了。這個要怎么弄