是實(shí)際的就是，但是對方那邊兒開出來的發(fā)票呢，就是開完了以后，就被稅務(wù)認(rèn)定我們這個我我們這個發(fā)票，他們那發(fā)票有問題，直接我們這個要。意思說稅務(wù)局也不能抵所得稅讓調(diào)增，我就想著這個調(diào)增的話，是需要那個直直接從哪兒從哪兒調(diào)呢，因?yàn)槿ツ甑纳陥蟊韮憾紙筮^了完，我得重新申報那個企業(yè)所得稅申報表兒呢。因?yàn)檫@個事兒吧，也是之前有一個會計做的，他做的做的后來稅務(wù)就出事兒了，他就不做了，完等于是把這個事兒又甩給我做了，完后我，然后有很多事兒也跟他溝通不上，完后我是從他的那個。他就大概跟我這么說了一下。我也是剛新接手的這個企業(yè)，對之前這這這一無所知，都是，然后那個他們那老板說是對方對方開出來以后，然后就注銷了，就就就破產(chǎn)了。但是從我們這塊來說呢，我們就需要稅務(wù)要要要求我們調(diào)增這塊。

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，其他的不用調(diào)整。

那老師我進(jìn)那個稅收征稅收那個管理系統(tǒng)里頭，是做更正申報呢，還是還是做那個就是重新申報呢，重新申報這報表兒，因?yàn)橹澳莻€會計。報的亂七八糟的，他連那個調(diào)增調(diào)減的那個表兒都沒有選，直接在那個企業(yè)所得稅，所得稅那個申申報表上，直接直接寫的，直接寫數(shù)兒。

財務(wù)報表不用修改，你只修改會算的申報表就行，更正申報 納稅調(diào)整明細(xì)單沒有選擇？ 我記得這個是必須選擇的，你不填寫保存不了的

但老師他確實(shí)是那個什么沒沒有選呀，他直接他直接調(diào)整完了以后，直接把答案寫上去的。 所以說我沒辦法在他那個基礎(chǔ)上修改，我都不知道他怎么調(diào)的。

你看下你現(xiàn)在更正申報能不能加上吧？

老師 您看他申報的是不很有問題

老師，這是他的利潤表兒和他的企業(yè)所得稅的那個申報表兒，我完全看不出來他是怎么調(diào)的，因?yàn)樗徽{(diào)結(jié)果完了，他那個收入費(fèi)用的這這些表兒他都沒填，直接在。年度納稅申報表直接填的這個，調(diào)完這收入就調(diào)的填，填的這個結(jié)果。 所以說我只能重新就是申報這個，我就在他基礎(chǔ)上再改，根本就改不了了，完然后那個就是稅務(wù)局的人問你那利潤表兒上虧損了48000多。為什么你這個企業(yè)所得稅的年度納稅申報表兒虧損了65萬多，這個數(shù)為什么差這么多？